襄樊水務有限公司“十一五”發展規劃
（2006-2010）
本規劃簡要總結了企業近幾年主要工作成績，較為系統的對今後五年企業的發展進行了規劃，分十三部分進行了闡述：
第一部分：企業内外環境分析
第二部分：企業發展方向
第三部分：企業總的戰略目标
第四部分：企業形象建設規劃
第五部分：供水管網發展規劃
第六部分：制水廠發展規劃
第七部分：水務市場開發發展規劃
第八部分：自來水營銷規劃
第九部分：科技工作規劃
第十部分：基本建設規劃
第十一部分：企業管理發展規劃
第十二部分：第三産業發展規劃
第十三部分：思想政治工作和精神文明建設發展規劃
近些年來，我們通過戰略調整，對企業進行了一系列的變革，創新了經營理念，轉換了經營方式，調整了組織結構，規範了企業行為，企業戰略意圖正在逐步得到實現。企業以求真務實、規範化、制度化、科學化的經營理念，不斷完善和創新基礎管理工作，加強了企業的制度建設，變“人治”為“法制”；生産、銷售的數據被去掉了“水分”，為經營決策提供了較真實、準确的依據；企業由生産型向銷售服務型發生了轉變，建立并正在完善以市場為導向的自來水營銷管理體系。企業的計劃、組織、領導、控制、決策等各方面都正在形成成套、科學、規範的制度；企業部門職能、行為準則、運作程序将逐步規範化；人才、資金、物質等資源的利用和配置更趨合理。為企業的發展及遠景規劃的制定打下了堅實的基礎。
現在，企業又面臨着新的、更加嚴峻的形勢和挑戰。我們必須認真地審時度勢，分析企業面臨的形勢和問題，勇敢地迎接挑戰。在我市“求真務實、加快發展，為把襄樊建設成為名副其實的省域副中心城市而努力奮鬥”的目标指引下，抓住機遇，解放思想，與時俱進。以求真務實的态度，謀劃企業未來。制定出企業戰略性規劃、明确發展方向。使企業快速發展壯大。
一、企業内外環境分析
（一）企業的外部環境分析
1、近幾年來，特别是去年，國家對水資源的合理利用和城市供水基礎設施建設、水價的問題重視程度不斷加大。為了使城市市政公用事業企業健康和諧的發展，出台了一系列政策、法規，例如《市政公用事業特許經營管理辦法》、《關于加快城市市政公用事業改革和發展的意見》、《推進水價改革節約用水保護水資源的通知》等等。其目的就是要增強城市市政公用事業單位的服務功能，提高企業運行效率和服務質量，适應加快城鎮化和城市現代化的要求。
我市第十次黨代會上提出：為加快省域副中心城市的建設，2009年全市的生産總值要突破1000億大關，年平均增長11%左右。這将給我們企業帶來了前所未有的發展機遇，為我們創造了良好的外部條件。我們要抓住機遇，充分利用國家省市的有關政策增強自身實力，利用這一輪經濟增長及城市建設的高速發展期實施我們的企業戰略規劃，做大做強我們的企業。
2、這些年來，我們也面對着許多問題和困難。由于市場監管的不規範和管理機制的不健全，企業自備水廠違規對外供水，地下水資源無序開采。他們采取低價對外供水，搶奪市場。這種不正當的競争造成了我市供水市場的無序發展。
3、由于全市産業結構調整、企業改制，造成用水量急劇下降，使供水市場的需求結構發生了很大的變化。一方面使我們生産能力大量閑置，另一方面卻是許多地區缺水的現狀無法得到解決。這一對矛盾日益尖銳。
4、近些年來，特困和破産企業不斷增多，造成水費巨額的拖欠，不但無利潤可言，連這部分的成本都無法收回。數年的連續虧損已使我們企業不堪重負，經營已遇到前所未有的困難和問題。
5、違規違法用水現象嚴重。有私自轉供水的、有不向供水企業報裝立戶擅自在主幹管上直接開口接水的、有為逃避抄表而将計量設施器具砸壞的等等。對這些行為我們雖然采取了一些措施，但缺乏有效法律手段從根本上解決問題，對一些長期偷水或惡意欠費的行為顯得束手無策。随着水價調整，這些現象将日趨嚴重。
（二）企業的内部環境分析
1、粗方式擴大再生産供水模式，已不能滿足市場化、規範化、高質量、高效率的供水市場需求。計劃經濟時期的自來水供應方法已不适應市場經濟條件下的供水營銷需求。新的市場形勢已對我們的企業供水安全、經營理念、經營管理、制度體系、服務水平、人員素質、供水設施、供水質量等等方面提出了更新更高的要求，企業在許多方面已顯得不适應。所以，我們必須積極地進行調整以提高适應市場經濟新形勢的能力，保障企業盡快的脫離困境并朝着有利的方向發展。
2、雖然近幾年我們加大了對城市管網的建設力度，但是城市低壓區的改造仍迫在眉睫；制水廠設施、設備老化，制水工藝落後也是我們必須面對的問題。在今後五年中，我們必須盡快解決城市低壓區、老城區的管網改造和水廠設備工藝更新的問題。
3、生産成本不斷上升。電價、原材料價格不斷上漲，折舊費、修理費的也在不斷增加；“六金”上繳比例也不斷的增加；員工數量增加及冗員的問題等等都是造成企業成本的不斷上升的因素。
4、企業無力應對南水北調工程對我市城市供水的影響
南水北調中線工程将對我市城市供水産生巨大影響。崔家營航電樞紐工程的建成将會導緻江水流速減緩，其自淨能力将大大降低，直接影響到我市的源水水質。為此各制水廠的制水工藝将進行改造，自來水生産設施、設備将進行全面更新改造，以适應新的水質要求。生産成本會大幅上漲，直接投入約1.1億元。“人無遠慮，必有近憂”，我們必須高瞻遠矚，提前考慮。
二、企業發展方向
堅持與時俱進、改革創新，加快現代企業制度建設，加強企業核心競争力，強壯主業，盤活三産，确立漢水流域大供水的地位，注重企業可持續發展，真正做成以水為核心的企業集團。
三、企業總的戰略目标
企業推行以水務産業為主，多角化、差異化的企業經營發展戰略，2006年走出困難調整期，2006年—2007年企業将由複蘇期進入快速發展軌道。
從2007年開始至2010年要從二類水司向一類水司邁進，并按國家一級供水企業争取達标。
四、企業形象建設規劃
（一）打造“優質安全、誠信務實、創新高效、管理科學”的企業形象。
企業形象是一個企業價值觀、企業文化和企業經營理念的集中體現，有她特有的外在内涵，同時也具有一定地域文化特征。她是員工形象、社會認知、企業綜合實力和使命的集中體現。利用企業形象所特有的導向性、約束性、凝聚性、激勵性、影響性更加有效的貫徹、實施企業戰略。
（二）企業形象建設規劃
1、優質安全地供好水是企業的第一要務，也是企業經營發展和實現經營效益的基礎。在生産經營中，要求我們一方面通過硬件的投入來保障安全供水；另一方面通過對員工加強企業安全供水理念的教育，加強操作規程、技術标準、規章制度的執行力度來規範員工的行為。
其次，打造誠信務實的員工隊伍，加強員工素質教育也是企業形象的重要組成部分。隻有擁有誠信務實的一流員工，才能打造一流的企業。
2、加強企業創新，全力打造一個管理創新、制度創新、技術創新、營銷創新的企業。通過創新，保障供水、提高工作效率、降低生産成本、打造服務品牌，從而全面提升企業的核心競争力。
3、在以市場為導向的生産經營活動中，我們不再隻是自來水的生産者，而是自來水的生産經營者和管理服務者，重點是服務者。我們将競争企業的營銷理念引入我們的企業中，是為了更适應市場經濟的要求。但是我們的營銷、服務理念離市場化的營銷理念還有很大差距。在今後幾年中企業将把打造服務品牌、獲得社會的高認知度作為企業重要的形象創建工作内容。我們将從06年起，在抄表、收費、供水工程、快捷搶修、處理投訴等方面，樹立以市場為導向，以服務用戶為目的的供水服務新理念，建立與之相适應的供水服務新機制，并把提高服務意識和服務質量作為企業形象建設的重要工作來抓。
①06年将近一步完善營業所服務設施的建設，進一步加強管網搶修設備的現代化建設。
②規範服務體系：06年，将健全、完善供水服務體系，進一步完善服務标準、規範、制度。
③員工形象建設：加強對員工個人素質的培養，實現統一服裝，統一服務标準，統一文明禮貌用語，樹立全新的員工形象。
④全面實施企業形象的宣傳工作：利用各種媒體、各種社會活動進行企業形象的宣傳，争取用二年時間使企業形象得到全面提升，赢得社會的高認知度。
五、供水管網發展規劃
（一）總體發展目标
加快管網建設及老城區的管網改造，解決老城區管網壓力低的問題。發展區域供水。加強管網的安全運行和管理維護，逐年降低管網漏損，建立一支反應快、設備精良、技術過硬的搶修隊伍。
（二）管網發展重點抓好“五線”、“五區”、“一廠”、“一站”的建設（詳見附表一）
1、“五線”
（1）隆中線：
06年—07年完成萬山——隆中的雙線管道建設，滿足隆中區域和卧龍鎮的供水需求。
（2）尹集線：
06年完成漢丹——軍區教導隊管道建設，徹底解決尹集區域的缺水問題。
（3）高新區線：
06年—07年完成名城路——富康路管道連接及富康路管網向東延伸工程的建設，繼續完善高新區的管網建設。
（4）竹條線：
07—08年完成向竹條及牛首方向的管道建設，向該區域擴大供水。
（5）207國道線：
06年—07年争取完成沿207國道向原湖北制藥廠方向連通餘家湖區域的管道發展，将城市管網與新的第六水廠供水區相連。
2、“五區”
（1）加快老城區的低壓區管網改造，争取用三年的時間完成更新改造，徹底解決老城區内的供水質量和安全問題。
（2）積極支持襄陽區、團山鎮供水發展，擴大對其區域内的供水。
（3）争取政府支持，加快高新區的供水工程建設。
（4）加快鄧城大道——人民路多條管道連通，開發樊城及高新區的供水市場。
（5）加快襄城區的幾個重點區域供水設施改造，萬山（襄軸）區域、隆中區域、尹集區域和餘家湖區域。
3、根據實際考慮在餘家湖區域建設第六水廠的規劃和實施。
4、“一站”:
06年完成原襄軸水廠改造，建設大型加壓站，保障萬山區域和隆中方向的供水加壓。
六、制水廠發展規劃
（一）制水廠總體發展目标
到2010年，生産工藝及設備初步實現自動化集中控制的三遙——遙監、遙測、遙控運行模式。出廠水水質達到國家新的《城市供水水質标準》要求；并力争接近或達到國際先進供水水質水平。加快對制水廠設備設施的更新、改造；加快節能技術應用；通過技術進步和加強管理，把水廠建設成為具有先進、高效的設施、技術素質過硬的員工、整潔有序美化的環境、安全可靠的現代化供水企業。
1、加強水源防護與水質改善
有效保護水資源是保證飲用水安全的最根本要素。各制水廠要以提高供水水質為目标，加強飲用水水源的保護，建立嚴格的水質檢測管理體系，加大執行水質标準的考核力度。若遇突發性的水質事故，及時報告水源水質的變化。中化室要開展水源水體的修複技術的研究與應用。
2、依靠科技進步、保障供水安全性
供水安全是我們提高企業核心競争力的重要基礎。供水安全主要在兩個方面：首先是供水生産安全。從2006年到2008年，用3年的時間對水廠生産工藝和設備、設施進行更新改造：安裝真空加氯機和氯氣洩漏吸收裝置；做好制水廠變配電設施安全“五防”和節能降耗工作，保證安全供水。（詳細改造、設備更新内容見附表二）
3、強化常規處理工藝、确保處理工藝滿足淨水要求。
為了實現供水水質與國際接軌，從2007年到2010年用3到4年的時間對水廠逐步進行深度水處理工藝改造，确保飲用水的水質安全。逐步實現生産自動化。（詳細工藝改造、自動化設備更新内容見附表二）
（二）水質檢測規劃
企業從2007年～2010年将要由二類水司向一類水司邁進，其供水水質達到《城市供水水質标準》（CJ/T206-2005）檢測項目規劃：
1、我國現行飲用水水質标準（GB5749-85）水質檢測指标共計35項，《城市供水水質标準》中水質檢測指标共計93項，中心現水質檢測項目為41項（總磷、淨化劑項目除外）。
2006～2010年新增水質檢測項目及設備規劃見附表三。
2、水質控制：
面對水生态環境迅速惡化使水源水質污染不斷加劇的現狀，加之2008年南水北調中線工程實施後，崔家營水利水電樞紐的興建，各水廠取水口處于水庫庫區之中，源水水質将進一步惡化，特别是有機物、氨氮、藻類、色度物質等污染物增多，常規飲用水處理工藝已無法保證處理後水質的衛生性和安全性，因此對飲用水必須進行預處理和深度處理。
（1）對飲用水源水預處理：采用生物預處理，修建曝氣生物濾池，其結構類似于氣水聯合反沖洗的快濾池。
（2）對飲用水的深度處理：可根據對出水水質要求的不同分為兩套工藝進行。
a、飲用水臭氧生物活性炭處理工藝
前處理出水→臭氧氧化→砂濾→曝氣→生物活性炭→加氯消毒
b、優質直飲水、純淨水制備
自來水→粒狀活性炭→安全過濾→反滲透→臭氧消毒→直飲水供水系統
↓
裝桶（桶裝純淨水）
（三）供水量規劃
根據《襄樊市城市總體規劃》，将逐漸擴大供水區域，發展牛首、竹條、餘家湖、歐廟、泥嘴、東津等城市周邊地區用戶。到2010年用水人口數：市區将達到105萬人，周邊地區達到9.5萬人。預計供水量遞增情況如下：
1、2006年：13800萬立方米，比2005年增長0.1%。
2、2007年：13820萬立方米，比2006年增長 0.1%。
3、2008年：13840萬立方米，比2007年增長0.1%。
4、2009年：13860萬立方米，比2008年增長 0.1%。
5、2010年：13880萬立方米，比2009年增長 0.1%。
七、水務市場開發發展規劃
（一）水務市場總體發展指導思想
重點發展區域供水，加大戶表改造力度，努力發展、開拓供水市場。在條件成熟的情況下逐步采取收購、兼并自備水廠、供水企業的方式擴大供水市場，從而達到做大企業的目的。
（二）區域供水發展規劃
大力發展區域化供水，将城郊區域納入城市供水覆蓋範圍，在解決城郊缺水現狀的同時擴大供水量。
對于與企業有貿易關系的轉供水經營企業，如襄陽區、團山、張灣水廠等已經形成的區域化供水的用戶和将要發展的周邊供水區域，我們要加大政策支持，經營管理權進一步放開，并通過政策手段和管理方式的轉變支持其快速發展。
首先，對區域化供水，要有針對性的建立試點。今後在規定區域供水範圍隻管主管道發展和總表收費，其區域市場内的發展用戶、支管及用戶服務、收費、管理、管網的管理和維修全部移交；其次，将用合同方式來規範區域供水，要調動、發揮各區域供水業主的積極性；再次，對區域供水采取趸售水量優惠水價政策，隻管水的趸售交易和财務處理，納入統一核算體系，統一發票、統一管理模式、統一服務标準、服務質量；最後，對各區域内的供水發展加強政策性支持和指導，總的目标是加快發展區域化供水。根據市場需求，進行區域供水的有如下：
（1）尹集鄉：從漢丹—衛東線，采用500mm球墨鑄鐵延伸至尹集鄉。
（2）泥咀：從萬山采用兩條450mmPE管延伸至泥咀鎮。
（3）東津：從襄陽區采用600mm球墨鑄鐵管延伸至東津。
（4）竹條及牛首：從五水廠采用400mmPE管延伸至竹條、牛首。
（5）歐廟：從餘家湖用450mmPE管延伸至歐廟。
（三）兼并、收購企業自備水廠，擴大供水市場：
争取政策，加大兼并、收購企業自備水廠的力度，對自備水廠進行改造利用。例如二汽自備水廠和襄軸自備水廠處于城市管網的遠端，可改造成區域加壓站；對于襄棉自備水廠、鐵路自備水廠可廢棄，原供水區域直接并入城市公共供水；對二汽自備水廠和熱電廠自備水廠除了保留供應生産用水外，原供水區域直接并入城市公共供水；對火電廠生活水廠、湖北制藥廠自備水廠進行改造和擴建，除滿足餘家湖區域外，兼顧對歐廟實施區域供水。
（四）戶表工程發展規劃
戶表工程是自來水服務的一種延伸，是水價改革的前提，我們必須整合社會資源，壯大、規範戶表施工隊伍，加快戶表工程建設速度，争取用三年時間完成全市戶表改造工作。
對于正在準備戶表改造還沒有進行聯表的用戶，如曆史原因造成的生産、生活合用水戶、居民小區聯表用戶、郊區農村一村一莊的聯表用戶、公益性用水供水關系沒有明确的用戶，我們要有選擇性地加快改造和規範其供水。
2008年基本完成全市的生活用水水表出戶、抄表到戶任務。其中： 2006年完成3萬戶；2007年完成4萬戶；2008年完成5萬戶；2009年完成5萬戶。
（五）新用戶的發展規劃
1、06年發展高新技術開發區及漢江北路區域用戶。
2、07年發展五水廠--竹條—牛首沿線用戶 ，襄荊高速公路-卧龍鎮沿線用戶。
3、08年發展餘家湖—歐廟，喬營東路--廖家莊沿線用戶。
4、08年—10年發展原湖北制藥廠方向連通餘家湖區域沿線用戶。
八、自來水營銷規劃
（一）銷售目标
圍繞重點發展區域性供水，制定“區域供水價格管理暫行辦法”規範和發展區域供水，争取到2010年水費回收率達到96%，自來水銷售收入突破1億元。（詳見附表三、表四）
（二）營銷管理規劃
企業由生産型企業向銷售服務型企業發生了轉變。這是我們經營理念轉變的關鍵，我們要重新構建打造企業的核心競争力，就是 “強本”。我們必須圍繞“本”做足文章，要把以市場為中心建設新的供水格局當作重要工作來抓，重點加強保障和安全供水，從抄表、收費、服務、快捷搶修、接受投訴、信息反饋、清理拖欠、整治違章、規範經營行為等方面，以市場為導向，以服務用戶為目的的供水服務理念，來建立新的符合市場運行機制要求的自來水營銷體系，通過這個體系的優化運行來提高運營效率、增加企業經濟效益。
1、創新經營理念構建新的水務營銷體系
①、建立市場營銷理念。所謂市場營銷，是“以滿足顧客需要，創造顧客價值和滿意為中心，從而使企業不僅着眼于滿足顧客的需要，更要着力考慮顧客的價值和顧客的滿意”。“用戶是上帝”可以說是營銷理念的集中表現。近年來，我們已将傳統思維模式下的“營業收費工作”變為“銷售工作”，并相應建立了一整套銷售體系，基本實現了協議銷售觀念上的轉變，06年開始我們要逐步實現由銷售觀念向營銷理念的跨越，企業将強力推行“用戶是上帝”的經營服務理念，進一步完善合同契約供用關系，着力解決“信息不對稱”的問題。
②、全方位塑造企業的新形象。全公司每個單位、每個部門、每個員工都是企業形象的窗口、鏡子。生産系統主要工作是确保水質達标和安全供水，這是實現商品銷售的第一步，也是我們企業經營的根本保障；管網維修重點是提高快速搶修能力，全面實現社會承諾服務；接水報裝、管網改造要注重考慮用戶的方便、快捷以及規範、文明施工；銷售系統要由表及裡、由外延向内涵地使硬件、軟件、服務标準、服務内容、服務程序、操作流程、文明語言、包括着裝和外在形象等等全方位得到規範，以全新的形象展示給我們的用戶；機關尤其是相關業務部門要盡可能簡化辦事程序，服務于基層和客戶，并以真誠的、和藹可親的面孔對待用戶，全面塑造供水企業的全新服務形象。
③、完善銷售服務體系。06年将成立以供水營業大樓為核心的客戶服務中心，并與各營業所形成客戶服務網絡，加快服務信息的傳遞，提高客服快速反應能力；各營業廳要在大廳内設立“業務咨詢台”或“所長值班台”，為用戶提供方便、周到、耐心的服務。同時，建立并實施客戶意見登記和客戶意見反饋制度，做到事事有回音、有答複，件件有落實、有結果。
2、06年開始逐步建立科學化、規範化、現代化的高效率售水網絡系統。
①對售水系統微機網絡軟件進行更新、升級。
②與銀行聯網，實現實時結算交費。
③與電信聯網為用戶提供水費查詢服務，實現用戶可在因特網上辦理水費交納業務。
3、建立更為适應供水市場要求的高效率的售水管理體系。
改變傳統的抄表方式，2007年左右實現現代化的抄收管理方式。
(三) 供水價格改革和節約用水規劃
我們将按照“總體部署、分步實施、積極穩妥”的原則進行水價改革工作，主要通過發揮經濟杠杆的作用，采取有效措施，加強城市節水管理工作。
1、2006年完成水價調整工作，争取城市供水價格平均調整到1.02元/噸，其中生活用水調整為0.95元/噸。2009年争取再次調整一次水價。嚴格按《湖北省城市供水價格實施細則（細則）》劃分水價類别，理順各類水價、區域性供水價格之間的差價關系，取締無償用水，為建立良性的水價調整機制奠定基礎。将城市供水價格由現行的三大類别改為五大類别。具體為居民生活用水、工業用水、行政事業用水、經營服務用水、特種用水和區域供水六類。争取政策，對城市消防、環衛、公廁、綠化等公益事業用水實行計量收費，不得無償用水。
2、2008-2009年，對居民生活用水實行“階梯式”計量水價。對非居民生活用水實行“兩部制”水價。
第一步，2006年，适當調升水價，對城市供水價格按五大類進行管理。對城市公用事業用水及物業小區居民生活用水和非居民用水實行分類計量收費。
第二步是在2007年至2008年，居民生活用水要基本完成一戶一表工程改造，實行階梯式計量水價改革，實現計量到戶、收費到戶、服務到戶。對城市二次加壓供水納入統一管理。對非居民生活用水實行容量水價與計量水價相結合的兩部制水價。
第三步是2009年，市區所有居民生活用水全部完成一戶一表工程改造，實行階梯式計量水價，實行計量、收費、服務“三到戶”。
2、城市節水工作規劃：
①、加大宣傳力度，貫徹《襄樊市節約用水實施管理辦法》，大力實行計劃用水、節約用水。廣泛、深入和持久地宣傳節水工作，增強企業和市民的節水意識。不斷增強全社會的水憂患意識，使全市進一步認識到開展節水工作的必要性和迫切性，為推進節水工作和建設節水型社會創造良好氛圍。
②、推廣工業節水技術、廢水資源化技術和“零”排放技術、中水回用技術、開發與推廣節水材料、工藝、器具、設施。發展中水回用，特别推廣工業污水回用的新工藝新設備。注重生産工藝節水，包括生産方法、生産設備、生産工藝用水方式等工業生産工藝進步及生産經營管理變革，使生産用水得以合理應用，提高水的重複利用率。
③、加快城市供水基礎設施建設，加大城市供水排水管網的技術改造。加快城市供水幹、支管網系統的技術改造進程，減少管網漏失率。在新建城區采取雨污分流制，切實減少污水産生量。加快污水處理廠的建設，建設中水回用系統。加快污水處理及其配套設施和污水回用設施建設。加大襄樊市各區縣污水處理廠的建設投資，較大幅度地提高污水處理能力。
④、通過價格杠杆促進節水，提高水的利用率。我市自來水價格較低，可逐步提高城鎮各類供水水價水平，同時細分供水對象，調整各類水價的比價關系，制定出能夠反映水資源稀缺程度、合理補償供水成本。符合我市消費水平的水費與污水處理費征收标準和方式。
⑤、發展“節水型住宅”。節水設施應當與主體工程同時設計、同時施工、同時投産，對新建和改建的公共和民用建築都不得繼續使用國家明令淘汰的用水器具，統一更新陳舊的用水設備。
⑥、對全市水資源進行評價和規劃，在全市主要河流水域和重要水源地合理布設監測斷面，建立固定、移動和自動化及時監測系統，定期對水資源量、水質進行監測，嚴禁開采地下水源，有效保護水資源，打造名符其實的節水型城市。
九、科技工作規劃
2006到2010年，企業科技工作仍然“以提高供水水質、提高供水安全可靠性、降低漏耗、降低能耗、降低藥耗”為目标，依靠技術進步，引入高新技術，使公司逐步達到一類供水企業的标準。
（一）水源管理規劃
到2008年用3年時間建立較為完整的水源水質監測和水質在線預警系統，實現城市供水系統動态管理。
（二）淨水管理規劃
1、 2006年-2010年用5年時間通過技術改造、工藝改造、設備改造，加快城市供水技術進步步伐，達到提高水質、降低運行成本、安全供水的目的。
①工藝技術改進方面
加強和改進混凝沉澱工藝的監測和控制手段。對混凝沉澱工藝進行全方位質量管理。改進濾池，引進水氣反沖洗工藝，提高濾池效率和效果，提高水質。
②設備配置方面
在儀器、設備的配置方面盡快地應用先進、可靠的儀器、儀表、設備，取代手工操作，提高關鍵工藝的自動化程度。
③管理方面
2006年完成對有關淨水工藝的規章制度和操作規程的修訂工作。
（三）管網現代化建設規劃
1、供水管網地理信息系統、供水調度系統的開發與應用：
2006年開展管網DN75mm以上管道地下勘探、定位、出圖，完成供水調度系統、第一期管網測點的建設，安裝模拟屏； 2007年6月以前完成查漏工作，2007年完成管網普查，建立供水管網計算機地理信息系統，進行平差測試、動态模拟。
2、多源恒壓供水系統運行研究：
2006年完成主要水廠供水節能調速及供水效益分析與管網綜合運行方案評價比較；2007開始實施各水廠供水節能調速項目與管網綜合運行系統項目。
3、管網漏損率：
2006年：29%；2007年：27%；2008年：25%；2009年：22%；2010年：20%。
4、為了保證供水的安全和可靠，我們将積極采用不停水開口技術來取消管道預留口，加大陳舊管網改造和小區管網改造力度，大力推廣使用新型管材和新型内防腐材料，強化水廠工藝處理和進行合理加氯來提高管網水質穩定性；加強對二次供水設施的管理；開展管網水力停留時間模拟分析與調查等研究工作；加強管網水質的測定與預測，對整個管網水質變化進行動态管理等。
十、基本建設規劃
（一）生産辦公設施建設
今後兩年将加快、加大基礎設施改造力度，逐步将制水廠建設成為現代化的花園式工廠。加快其他生産、辦公設施的建設進程，從硬件上樹立企業形象，改善辦公、生産環境，改善職工居住、生活環境。
1、2006年完成供水調度大樓建設，投資約1000萬元。
2、2006年完成二水廠一泵房、二泵房、排污泵房以及三水廠加氯加礬間的改造，投資約370萬元左右。
3、2006-2008年完成五水廠環境整治、道路刷黑，投資約450萬元。
4、2006年完成二水廠家屬樓新建工程，同時根據二水廠整體規劃将生産及生活區完全隔開，投資約790萬元。
5、2006年完成管場工程公司車間改建工程，投資約42萬元。
6、2007年對一水廠淨水構築物進行維修，投資約40萬元。
7、2007年完成檀溪加壓站工程，投資約550萬元。
8、2008年完成五水廠四期工程建設，投資約1300萬元。
（二）生活區環境改造規劃
分期逐步改造各家屬居住區環境及水電“戶表”改造，建設成為環境優美的文明小區，總投資約221萬元。
1、2006年完成一水廠生活區住宅樓的水電“戶表”改造。
2、2007年完成二水廠生活區住宅樓的水電“戶表”改造。
3、2006年完成三水廠生活區住宅樓的水電“戶表”改造。
4、2007年完成四水廠生活區住宅樓的水電“戶表”改造。
5、2007年完成機關生活區及五水廠住宅樓的水電“戶表”改造。
(三)水務大廈建設規劃
通過合資方式，在大市場位置拟建一幢30層的供水大廈，投資約1.5億元。2006年完成項目洽談和大廈方案的初步設計和前期手續，2006-2008年興建。
十一、企業管理發展規劃
（一）加快企業改革改制步伐、現加快代企業制度建設
在市場經濟條件下，要從根本上解決企業活力的問題，必須進行企業制度的徹底創新，把企業傳統的計劃經濟體制下的工廠制度轉變為适應市場經濟體制的現代企業制度。建立現代企業制度是企業今後發展的方向。
05年企業集團的組建，标志着我市水務一體化進入真正意義上的進程， 06年我們将按照《公司法》的要求加快企業集團的組建工作，完善組織機構，完善公司制度，完善公司法人治理結構。同時加快對集團下屬各公司、機構的調整、重組、改制工作。
從06年開始，在國家、省、市政府加快公用事業民營化進程的實施意見的指導下，我們将積極探索企業市場化改革的新思路，尋找适合企業改革改制的最佳途徑。通過對集團主業和三産業的産權制度改革，建立投資主體多元化的企業，達到引進外埠資金、引進先進管理理念，實現企業的做大做強的目的。
（二）建立完善企業規章制度管理體系
制度建設就是企業的法制建設，依法治企是我們的必然選擇。在企業現階段，制度建設依然是企業文化建設的前提，是企業管理的基礎。在06年将完成企業規章制度、技術标準、工作标準體系的建設，彙編成冊，并貫徹實施。現階段我們要強調制度的綱性，06-07年利用二年的時間不折不扣的完善、強化、貫徹企業制度。從08年開始，争取使企業的制度與企業的文化高度統一，形成新的襄樊水務企業特有的制度體系。
（三）轉變企業經營管理理念
在市場經濟中，企業不僅是生産者，更重要的是管理服務者。強化服務意識，建立完善的服務體系，把服務工作同企業形象建設相結合，全力打造一個服務型的企業是轉變經營理念的核心。
（四）人事、薪酬制度改革規劃
1、推行人事薪酬制度改革，在重新定崗定員的基礎上改革現行的工資制度，推行多元化的績效考核工資制。堅持以崗定薪的原則。按能上崗，按崗定薪，按績付酬，突出“勞酬結合”，“崗酬結合”，建立動态的考核機制，從而達到激勵上進、鞭策後進、激活人力資源、提高勞動報酬、提高企業經濟效益的目的。
2、推行定編、定崗、定員、定責、定薪的“五定“制度”，推行競争上崗制度，強調員工的上崗條件，突出本崗位的技能條件和實際操作能力，崗位靠競争，報酬靠貢獻，體現崗位與績效與工資相協調的原則。總的原則是以年薪制和崗位工資、績效工資為主，技能年工工資為輔來劃分工資比例。
3、2006年上半年完成薪酬制度改革方案，相應推出績效工資考核辦法，實施并逐步修訂完善新的薪酬制度，嚴格按照方案及考核結果分配勞動報酬。新的薪酬制度将實行年度考核制，工資檔次根據年終考核結果每年進行一次調整，力争下半年開始試點改革工作，取得效果後全面鋪開。
（五）财務管理規劃
1、提高财務管理工作效率，實現财務管理現代化。自2006年起正式開始實行會計電算化，手工帳與電腦帳并行1至3年，到2008年徹底甩掉手工帳。
2、改變财務管理單純事後記帳的方式。将财務會計與管理會計分離，一部分财務人員做日常的事後記帳、核算工作，提供财務信息；一部分财務人員根據财務及其它各種經濟信息，采取科學的方法，進行财務預測、決策（事前管理）、财務計劃、控制（事中管理）、财務分析（事後管理），為企業決策者提供财務方面的決策依據。
3、在繼續推行财務預算管理辦法的過程中，進一步細化成本費用項目，制定各項定額、預算，保證其穩定性，并嚴格監督各項定額、預算的執行，使财務預算管理切實發揮确保資金周轉正常及控制成本費用的作用。
（六）企業管理信息系統建設規劃
企業管理信息系統是運用系統理論和方法，以計算機網絡系統為信息處理手段和傳輸工具，為企業管理決策提供信息服務的信息數據傳輸系統。是實現科學的管理、企業法制化的基礎。我們要應用管理信息系統來實現企業的經營活動運行的管理。實現資源共享、數字化辦公；利用系統提供的信息控制企業人為的行為，實現辦事的程序化、規範化。使企業實現其規劃目标。
2006年企業将力争實行電腦網絡辦公，實現數字化企業管理。建立局域網，并科學的設計各類軟件，實現資源共享。建立管理信息系統及信息化企業管理平台，全面提高企業的管理效率。建立一支企業信息化專業人才隊伍，制定實施企業信息化标準規範及規章制度。
（七）強化創新理念，打造新型企業
創新是一個企業應對市場變化的能力，在我們的企業，創新不僅是技術上的創新，我們要把它轉變為支配思想的一種理念。要以創新思想指導我們的全部工作，營造解決問題的能力和方法，營造企業新的運行機制。市場的變化、外部環境的變化以及企業内部的變化對我們的企業管理不斷會有新的要求，我們必須有以變應變的能力，這就需要我們不斷對管理理念、生産方式、經營模式、科技工作進行創新。從06年開始，企業将鼓勵、激勵、支持創新工作，在企業内灌輸、強化創新的理念，最終通過不斷的創新，達到提高我們應對市場的能力以及提高我們的管理水平、提高供水的安全性、降低成本、提高服務質量水平、加快企業現代化建設、增加企業效益的目的。
十二、第三産業發展規劃
2006将繼續推進水務集團的組建，并按照《公司法》的要求，加快産權制度和經營機制的改革，規範組建子公司。對三産企業進行公司制改造。按照現代企業制度的要求，完善企業法人治理結構，使三産企業真正成為市場主體，并在市政工程建設發展方面有所突破，力争2008年達到國家一級資質，形成企業市場較強的競争力。按照企業以水務産業為核心競争力，多角化經營發展戰略的思路，在條件成熟的情況下，根據市場變化，穩妥涉足于其他行業，積極尋求新的效益增長點。
三産工業總産值2006-2010年達到5000—10000萬元。
（詳細内容見附表六）
十三、精神文明建設和思想政治工作發展規劃
（一）黨的建設
在2006——2010年的五年之中，通過深入貫徹黨的十六屆四中、五中全會精神以及田承忠同志在襄樊市十次黨代會上的報告精神，本着“圍繞企業發展，服務企業經營”的宗旨，結合企業實際工作，把“三個代表”重要思想落實到全體員工的具體行動中，用科學的發展觀解決企業改革發展中面臨的各種困難和矛盾，認真落實黨中央關于提高黨的執政能力的戰略部署，進一步增強企業黨組織的政治核心作用和凝聚力，充分發揮在參與企業重大決策以及日常管理中的重要作用，促進企業經營目标的實現，确保企業健康有序和諧發展，不斷探索在市場經濟條件下加強企業黨建工作的新途徑，開創具有自身特色的黨建工作新格局。
基層黨組織建設。按照黨的十六大的要求，堅持圍繞中心，服務大局，拓寬領域，強化功能，擴大黨的工作的覆蓋面，不斷提高黨的基層組織的凝聚力和戰鬥力。要逐步充實和健全企業各基層黨支部的人員配備，抓緊對支部成員的黨的基礎理論知識和基本業務知識的培訓，使黨支部成員的黨務工作能力有一個較大的提高，基層黨組織的戰鬥堡壘作用更加突出。
要大力開展以實踐“三個代表”重要思想為主要内容的保持共産黨員先進性教育活動，深化“黨員閃光”主題活動，拓寬“争先創優”活動的領域，宣傳和推廣黨員中的先進典型，激發黨員發揮在企業生産經營各項工作中的先鋒模範作用。為建設和諧企業做出貢獻。
（二）企業團隊建設
堅決貫徹“以人為本”、“人才強企”戰略，緊緊圍繞企業發展需求，建立健全人才培養、培訓、開發、吸引、使用以及考核獎懲的科學機制和管理體系，全力鍛造一支思想覺悟高、工作本領強、與企業改革發展相配套的高素質員工隊伍。
1、經營管理者隊伍建設。不斷創新經營管理者的培養、選拔、任用制度，2006年要形成一整套更加行之有效、更加完善規範，并與經營管理者薪酬待遇以及企業實際相結合的企業經營管理團隊業績考核獎懲體系。通過各種系統地培訓、代訓、挂職鍛煉以及鼓勵和提倡經營管理者自學提高等形式，使經營管理者的整體素質有一個質的飛越，結構更趨于合理。更契合“四化”的要求，經營管理者要成為名副其實的企業精英。特别是要勇于打破老的幹部身份界限，切實落實 “末位淘汰制”。
2、員工隊伍建設。注重員工業務培訓、技能考核的實際效果，根治學用脫節、重“本本”輕能力、重形式輕效果的弊病，06年建立健全更切合企業實際的員工培訓、業績考核獎懲機制。通過系統的培訓、考核，經常性開展各種技術練兵、技術比武等活動，有效地促進員工隊伍整體素質特别是實際操作能力的普遍提高。而對于業務素質差的員工也要實行“末位淘汰”。
3、從06年開始，企業人力資源管理要研究制定人力資源開發規劃，使企業真正實現以人為本。06年以後提拔任用的經營管理者必須專業對口、大專以上學曆，并有較強工作經驗和能力。員工必須持有相應專業的上崗資格證書和等級證書。企業全員的綜合素質要在08年以前有個綜合性的、質的提高。
（三）廉政建設
要把反腐倡廉作為加強黨的執政能力建設的重大政治任務來抓，純潔管理者隊伍。堅持标本兼治、懲防并舉的原則，建立健全與企業實際相适應的内部教育、監督、懲治和預防體系，進一步暢通和拓寬民主監督的渠道，強化對管理者的監督，堅決糾正各種不正之風。認真落實黨風廉政建設責任制，并紮實推進效能監察工作，形成用制度規範行為、按制度辦事、靠制度管人的有效機制，真正樹立起管理者隊伍廉政、勤政的良好形象。
（四）思想政治工作
要努力探索、認真研究新時期思想政治工作的特點和規律，不斷提高思想政治工作的感召力和滲透力，為企業健康有序發展提供思想保證。要進一步完善落實思想政治工作“一崗雙責”的工作機制，繼續推行領導深入一線調查研究，現場解決實際問題等更加貼近企業實際、貼近員工群衆的工作制度，确保企業改革發展階段的員工隊伍穩定。要充分發揮黨員、工會、共青團組織的重要作用，逐步形成思想政治工作黨、政、工、團齊抓共管的和諧局面。要注重思想政治工作責任目标與生産經營的有機統一，增強其操作的實效性，逐步建立完善具有特色的思想政治工作評價考核體系。要在保持省（部）級思想政治工作先進單位的基礎上，力争跨入全國先進單位的行列。
（五）精神文明建設
按照市委發展社會主義精神文明，建設“文化襄樊”的總體部署，企業精神文明建設工作要繼續放在與企業生産經營工作同等重要的位置來抓，始終堅持三個文明建設協調發展的宗旨，認真落實雙百分考核制度，進一步規範完善創建機制，創新活動載體，豐富創建内涵，拓寬創建領域。通過創建，促進企業職業道德建設、行業作風建設以及經濟效益的全面提高。要在連續獲得湖北省最佳文明單位的基礎上，在2006——2010年五年時間内，力争實現創國家級文明單位的目标。
1、企業文化建設。把企業文化建設作為精神文明建設一項十分重要的内容，逐步形成一套具有襄樊水務自身特色，以企業發展戰略、企業精神、經營理念等為主要内容，以價值觀、人生觀、世界觀為核心的物質文化、制度文化、精神文化等多層次的立體的企業文化建設體系，用先進的企業文化鼓舞鬥志、凝聚人心、調動工作積極性，激發員工的主人翁責任感和敬業精神，提升企業核心競争力。
2、文明細胞建設。到2010年，企業文明家庭達到家庭總數的95%，并湧現出一大批具有代表性的各類特色家庭和省市文明家庭；文明班組達到40%以上，并有一批文明班組獲得省（部）級表彰；文明部室（單位）達到80%以上。
3、窗口單位建設。優質服務繼續保持湖北省、建設部文明示範窗口單位榮譽，争取5年内有1—2個基層單位和崗位獲得全國“青年文明号”稱号。
4、環境面貌建設。注重整體規劃，在現有的基礎上，按照環境面貌花園化的标準，進一步加大對生産、居住環境的投入，大力實施“綠美亮潔”工程，營造環境優美、秩序良好、管理規範、總體配套、各具特色的生産生活環境，企業各個生産區、家屬區均成為當地的先進和示範單位，
5、未成年人教育。建立健全未成年人思想道德建設工作制度，加強對未成年人的組織、幫助、教育、管理，确保企業範圍内未成年人思想健康向上、舉止文明規範，避免刑事犯罪。未成年人教育工作獲得市級以上表彰。
6、綜合治理工作。認真落實市委“加強社會治安綜合治理，建設平安襄樊”的要求，大力開展平安創建活動，建立和完善安全供水、依法收費、内部治安以及處理各種突發事件的應急機制等保障體系。認真開展“四五”、“五五”普法教育，不斷提高全體員工的法律意識、法制觀念，依法維護企業的合法權益，為企業穩定、有序發展做出貢獻。綜合治理工作繼續保持全市先進單位榮譽。
7、計劃生育工作。女工工作與計劃生育工作達到全省一流，争取将企業工會建設成為全國模範職工之家。
（六）民主管理
不斷完善員工代表參與企業民主管理和監督的有效機制，充分發揮員工代表在民主評議